Mairie d'Erbray

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Budget communal

Le budget communal reflète toutes les dépenses et recettes d'une commune.

Voté vers les mois de mars-avril chaque année, le budget primitif est un acte de prévision et d'autorisation des dépenses et recettes de la commune pour l'année en cours. Il permet de traduire dans le budget les orientations de l'équipe municipale.

Le vote du budget, à l'occasion duquel sont décidés le montant des impôts à percevoir et les dépenses à réaliser, se fait à l'occasion d'une séance du Conseil Municipal, ouverte au public.

Le compte administratif correspond à l'ensemble des dépenses et des recettes réelles effectuées dans l'année écoulée.

Voir ci-dessous le CA 2012; voir le CA 2011; voir le CA 2010.

 

Le Compte Administratif de la Commune en 2012

 

1) Le fonctionnement des services

 

Dépenses de gestion des services : 1.163.252,03 €

Quelques dépenses :

- Carburants : 13.293,26 €

- fournitures scolaires : 21.676,48 €

- Entretien des bâtiments : 22.470,35 €

- Entretien des voies et réseaux : 69.493,32 €

- fêtes et cérémonie : 7.201,00 €

- taxes foncières : 8.093,04 €

- Charges de personnel : 551.855,82 €

- indemnités des élus : 43.220,76 €

- Subventions aux associations : 47.967,56 €

 

Recettes de gestion des services : 1.812.240,40 €

 Quelques recettes :

- Facturation garderie cantine : 89.082,54 €

- Impôts locaux : 607.253,00 €

- Dotation de la ComCom (TP) : 224.571,70 €

- Dotations de l'Etat : 560.671,00 €

- Compensations de l'Etat : 47.979,00 €

- Taxe additionnelle aux droits de mutation : 83.013,00 €

- Locations salles et commerces : 50.525,08 €

 

2) Les investissements principaux de la commune en 2012

OPERATIONS RECETTES (perçues en 2012 ou attendues) DEPENSES (payées ou engagées en 2012) OPERATIONS RECETTES (perçues en 2011 ou attendues) DEPENSES (payées ou engagées en 2011)
Aménagement du bourg   22 115 € Isolation pharmacie
  3 296 €

Acquisitions local technique

  305 000 € Bancs aire de loisirs   3 293 €
réhabilitation 4 place de la mairie   240 426 € Benne   2 225 €
plan de gestion des espaces publics 1 575 € 9 000 € Four salle des fêtes
  10 973 €
Rénovation courts de tennis
 10 400 €
58 400 € Pompe d'arrosage
  3 385 €
Aménagement de la voirie communale 13 185 € Abri de stade
  1 037 €
Eclairage public (Chesnaies, Forges, Brévent)   19 777 € Cuve à fioul
1 747 €
Site internet   5 860 € Treuil pour paniers de basket
  2 462 €

 

En 2012, le fonctionnement des services communaux, une fois payées les charges financières et opérations d'ordre comptable, a permis un excédent de 557.966 €.

La Commune a réalisé 819.769 € de dépenses d'investissement, son excédent d'investissement est de 600.118 €.

L'excédent comptable total, de 1.158.084 €, sera utilisé à la réalisation d'investissements durant l'année 2013, en sachant que 365.381 € sont déjà engagés sur les opérations en cours de réalisation.

 

Le budget assainissement

La Commune d'Erbray dispose d'un budget spécifique à l'assainissement, distinct du budget général de la commune.

Voir ci-dessous le résultat du compte administratif 2012 :

Excédent d'exploitation : 50.485,13 €

Les recettes, d'un montant de 119.043,77 €, issues des participations pour raccordement à l'égout et des paiements de la redevance d'assainissement, ont permis de rembourser les intérêts de la dette et de dégager 50.485,13 € pour les investissements.

Déficit d'investissement : -10.451,06 €

En 2012, la commune a dépensé 656.935,62 € en investissement, comprenant notamment le report du déficit de 2011, la fin des travaux de la station et du réseau d'eaux usées, l'étude de faisabilité aux Landelles et la boîte de curage installée aux Fougères.

Elle a perçu 646.484,56 € de recettes d'investissement, comprenant notamment le solde des subventions pour la station d'épuration et la réhabilitation des réseaux.

Pour les opérations en cours, 611 € restent à dépenser et 3.897 € à percevoir en recettes.

 

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